s.png

专业办理与代办重庆ISO认证、重庆质量认证及渠道合作业务


全国咨询热线.png


关于我们 About us
 
联系我们 CONTACT US
ISO13485认证咨询服务

重庆某公司IATF16949认证咨询访谈纪要

2013-4-1 运营支持课

经营方针、目标及其统计

120122013经营方针、目标:

年度方针目标计划管理表按平衡计分卡展开,只按制造基地制定方针、目标,;

漏掉了顾客满意度、供方额外运费统计与否需确认?

(供销职能的指标无);

另外,目标分解显示不出来,尤其是层级关系、对应部门和过程;

2、经营方针、目标统计:

月度统计有,但无趋势分析、整改闭环。年度统计摩发无。向集团企管部确认?

3、查阅顾客对TS认证和绩效方面的要求、管理过程的要求。

体系策划与审核

1、年度滚动式审核计划,未覆盖到中班、夜班;NO

2、月度内审实施计划

3、内审记录好坏都记

4、内审报告

5、不符合项整改、闭环

6、以部门开展审核,未按过程方法进行NO

7、体系文件:以纸质文件为准,电子系统文件为辅

组织机构图拉进来,方针目标组合(经营计划)

三、管理评审(无)

四、组织机构与岗位职责、培训

1、有培训控制程序(需增修相应的技术人员关于统计技术工具的培训要求)

2、岗位职责有(管理者代表陈耀军,顾客代表需新增),确认任职资格(教育、培训、技能、经验四方面进行确认)。

3、整个公司组织机构图(行政机构图、质量管理体系部门机构图确认)、部门机构图。

五、5S检查(组织)

1、每周都在检查。OK

六、内外部信息反馈

1、台帐

2、统计

3、分析检查闭环

4、指标为零,确认一下指标怎样界定。

以上可在大质量信息系统中查询。

2013-4-1 技术课

17个管生产的6个;

2、三年内的新品供应商都有PPAP

3、图纸(部分老产品总成、分总成无图纸,但有装配要求,总成图有两种外形图、剖视装配图,后者无);

4、产品特殊特性识别、标识、传递;

5、过程流程图有;

6、控制计划有;

7、作业指导书覆盖到所有工序、检验基准书都有,未标识特殊特性,未采用控制图;

8DFMEAPFMEA未做

9BOM

10、外来技术文件(政府:技术部;功能性能和接口尺寸均由公司确定,顾客无主动要求。比亚乔提供全套技术文件);

11、技术文件收发归口;

12、技术更改(更改通知单、申请单、收发);

13、样机评审(立项方案可行性评审、方案评审、设计定型评审、生产定型评审)。增加两个输入评审;

2013-4-1 质量部

质检、计量、实验室、三包分析

一、          质检(进厂、出厂)

1、供方让步接收、返修。

2、成品:顾客让步接收、返修

3、返工作业指导书

4、成品百分之百合格

5、可疑品标识

6、成品全尺寸检验(未做)

7、产品审核(未做)

8、供方自检报告(无)

9、检验和试验控制程序、不合格品控制程序(按零缺陷接收准则修订)

二、          计量

1、  实验室控制程序

2、  实验室范围一览表

三、          过程检验(抽查)、自检、巡检或专检由总装负责

四、          三包分析

1、  三包分析问题大,引起高度重视

五、          质量统计、不合格分析

六、MSASPC(无)

2013-4-1 总装部

1、拉动式生产(两个拉动式)

2、年度计划、月度预示计划、预排计划(提前一周)、生产实施计划。采用了滚动式计划。

3、销售订单转化为月度预示计划,再转化为预排计划。采购按订单号、排线号、状态号实施采购。到时具体查批次追溯。

4、首检是否每道工序均做(关重项目有记录,部分无记录、采用零部件作标识)?

5、巡检记录有

6、信息反馈单

7、检验问题点整改确认

8、精益生产(一部分工序做得有,布线方案和实际布置是按U形线,但评价分析记录没有?)

9、质量统计趋势分析、改进(未做到)

10、平面布置图(标识:不合格品区域、返工区域、检验和试验点区域)

11、设备点检表、工装点检表

12、设备故障周期与预知性维护保养计划串联(有待强化)

13、应急计划(待补充)

14SPC(控制用控制图)

2013-4-1 制造工程部

1、过程特殊特性矩阵图、PFMEA、控制计划无

2、作业指导书无过程特性控制,但作了分散,但如何与控制计划保持一致

3、工装供方按物料供方进行控制(调查表、台帐、周检要求、检验报告、报废流程)、评价和再评价、业绩统计无

4、文件收发(强化)

2013-4-2 供应链管理部

归口组织部门

一、资源开发

1、部分供方ISO9001认证计划

二、供方提升

2、业绩统计(成本、交付能力、质量、技术开发、服务):

3、额外运费、供方中断、供方拒收

三、三方物流、内部物流、呆滞物资

1、三方物流像供应商一样管理。

2013-4-2 采购部

1、采购执行(年度供应能力规划:供应商资源分析明细)

2、库房(待审查)

3、散件组织、发运

2013-4-2 计划部

1、零库存订单拉动式排程

211比例采购

3、其它OK

2013-4-2 机加部

1、摩发和通机单独的生产线(70%14条):通机生产线减掉

2、产品设计是技术部、工艺设计是机加部负责(10

比亚乔、通机APQP以前做过一套。五大工具待做。

3、入厂、过程、出厂质量都是机加部。每道工序作业指导书、首检均有。作业指导书无特殊特性符合标识。

让步接收需调整。

4、负责设备、工装兼夹具和油料(各1人)

A类工装(周期检定)、B类工装

5、坯件库、工具库

6、计量和试验设备(质量部归口)

7、计划部负责计划,计划分解到班组

8、不合格品审理机加部内部审理,有争议总装需摩发确认;

9、供应商反馈直接对供应商;

10、顾客反馈闭环直接对顾客。

2013-4-2 应用工程部

1、业务:电器件附件开发(依附于技术部主机型同步开发)、和整车匹配检测。

2、图纸全、(差TS16949内容)

3、匹配测试规程有

2013-4-2 企管部

2013-4-2销售公司

2013-4-2 涂装部

123  喷漆

2、涂装编、制造技术部批准

覆盖到每个工序、返工(即补漆作业指导书)

3、自建实验室,部分项目自检。

4、工装出图、工装维护保养自已负责(校正、除漆)

5、设备点检涂装部负责

6、涂装验收原材料验收负责

7、厂家开发配方调色等。

8、评审、封样、样板保存

9、工艺有确认(补作APQP部分)

10、油漆厂家自检报告有

11、参数记录有

12、质量让步接收需调整

13、下线绩效指标系统录入统计(需确认是否统计到指标合格率和趋势)

14、二方审核、顾客审核评分在95%


 

页面版权归重庆智多维企业管理咨询有限公司TXT/XML


 智多维公众号

我的二维码.png

渝ICP备18007324号

在线客服
热线电话
13983750173 02362893065

微信公众账号