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【05】重庆IATF16949认证考核制度怎么写?
发布时间:2018-06-18  点击量:  来源:

重庆智多维企业管理咨询有限公司发布于2018年6月18日。版权所有,转载请注明"重庆智多维咨询"。

重庆IATF16949认证考核制度怎么写

1.      目的

为使IATF16949:2016标准的推进工作有计划、有组织、有纪律地顺利推进,特制订本文件。

2.      适用范围

本细则适用于宣贯培训、文件编制、体系运行、认证审核、持续改进等各阶段的考核。

3.      职责

3.1考核部门/人有权比照本制度的要求对被考核部门/人工作事项的完成情况进行监督考核,并将考核结果提交财务部。

3.2各被考核部门/人负有按工作事项要求保质保量地完成工作及对绩效不良进行整改的责任。

3.3推进小组负责人负责统计各部门的绩效得分情况,每月末通报一次。并在认证通过后提交财务部核发项目奖金。

3.4财务部负责执行考核扣款及项目奖金的核算、发放。

4.      定义

5.      内容(流程图及或说明)

5.1各阶段考核事项、考核对象、考核主体

序号

工作事项

绩效不良表现

被考核

部门/人

考核

部门/人

5.1.1 IATF16949认证工作的组织要求及考核

5.1.1.1

推进小组根据贯标认证工作总体目标,负责编制IATF16949全期推动计划及各阶段工作项目,并报总经理批准。认真履行贯标认证工作的组织、督促、检查、考核、指导职责。

组织不得力、计划不周密而出现差错,影响贯标认证工作整体进度。

推进小组负责人

总经理

5.1.1.2

总经理负责组织质量方针和质量目标的制定并批准发布,合理配置贯标认证工作所需资源,领导管理者代表、推进小组开展贯标认证工作及协调各部门之间的工作。

因非公司资金所限制,没有及时提供配备贯标认证所需资源,影响贯标工作进度和目标实现。

总经理

管理者代表


 

5.1.1.3

管理者代表具体负责全面贯标IATF16949认证工作,组织编制质量体系文件、实施和保持质量体系。

因领导、组织、考核不得力;质量体系文件不健全、不适宜,影响贯标目标的实现。

管理者代表

总经理

5.1.1.4

副总经理及各部门负责人,按项目工作小组下达的各项贯标工作计划和要求,负责本系统、本部门贯标认证工作的组织宣贯、学习培训、文件编审、体系实施和检查考核。

因不重视、不宣贯、不检查,严重影响贯标认证工作目标的实现。

分管副总

总经理/t管理者代表

责任部门负责人

分管副总

5.1.1.5

各部门根据IATF16949全期推动计划及各阶段工作项目,开展各自归属的工作,在贯标认证工作事项上服从管理者代表的统一组织管理。

因无故搪塞、推委、不服从统一管理而影响贯标工作进度。

各责任部门

推进小组负责人

5.1.1.6

项目工作小组负责人全权负责小组工作的计划、组织 和分工管理,对小组成员实施绩效考核,采用过程方法在流程分析、文件编写等工作中进行项目分工和实施。各成员必须服从统一领导和组织管理,按计划保质保量完成各项任务。

小组成员不服从统一领导,未保质保量完成任务。

小组成员

推进小组负责人

5.1.2 贯标认证工作的宣贯、学习、培训要求及考核

5.1.2.1

在宣贯、学习、培训中,任何部门及任何人应按IATF1649认证贯标培训计划要求,按时参加学习培训,做好学习记录,遵守课堂纪律。特殊情况应以书面形式向管理者代表请假。

无故不参加学习培训又未请假,培训时迟到、早退、中途溜号。

受培训者

推进小组负责人

5.1.2.2

推进小组负责人组织相关部门在培训结束后,根据培训内容对参加培训的人员进行考试。建立学习培训档案。

考试不合格者。

受培训者

推进小组负责人

5.1.3 体系文件编写、发放的要求及考核

5.1.3.1

各部门根据推进小组负责人对质量体系文件编写任务的分工,按要求和时间进度编写文件。

不服从分配及工作迟缓,影响编写进度和贯标总体工作计划。

责任部门

推进小组负责人


5.1.3.2

各部门必须按照标准要求,搜集整理各种文件、记录表格等,及时提供给推进小组备用。必要时指定专人负责编写,所写文件必须符合标准要求。

不认真编写,造成严重不符合标准、影响贯标进度。

归口责任部门/当事人

推进小组负责人

5.1.3.3

各分管系统的副总经理、各部门负责人必须重视本系统、本部门的文件编写工作,督导进展情况,对形成的文件草案要审核签字确认,按规定的时间上交推进小组负责人。

不审核签字确认,推迟上交时间,影响整体进度。

分管副总

管理者代表/分管

归口责任部门

分管副总

5.1.3.4

文件草案出来后,IATF16949认证体系文件如不完善、不规范,相容性、一致性与标准不符,推进小组负责人要求退回更改,各部门领导及编写人员必须纠正,无条件完成。

不及时更改和编写工作。

归口责任部门/当事人

推进小组负责人

5.1.3.5

办公室负责IATF16949认证质量体系文件、表格的委外印刷,要求按标准排版,印刷字迹清楚、内容完整、格式规范。

文件印刷质量差和未按时间要求印制。影响文件下发和实施。

办公室

推进小组负责人

5.1.4 质量体系文件运行的要求及考核

5.1.4.1

IATF16949认证质量体系文件经批准执行实施后,各系统、各部门领导要带头学习,熟悉体系规定的工作接口、职责、权限等要求,对本系统、本部门员工进行宣传、讲解。

不熟悉文件内容、导致质量体系运行受阻。

各部门

推进小组负责人

5.1.4.2

IATF16949认证质量体系文件在运行中,各部门要严格要求全体员工认真按体系文件要求开展工作。对某些条款、工作接口等与本部门不适宜,必须按相关文件规定提出申请,上交推进小组经批准后统一实施更改。

未按相关文件规定执行,或私自更改质量体系文件。

责任部门

推进小组负责人

5.1.4.3

推进小组负责人不定期对质量体系文件运行情况进行检查,对难点问题进行指导和服务;同时各部门要主动开展自查自纠工作。

检查督导以及服务不及时;各部门自查自纠工作不力影响体系运行。

推进小组负责人

总经理

各部门

推进小组负责人

5.1.4.4

根据IATF16949认证体系运行情况适时开展内部审核和管理评审工作,TS推进办公室负责编制审核和管理评审计划,分别交管理者代表和总经理审定批准。

未按时间进度开展内部审核和管理评审工作。

IATF推进办公室

管理者代表

5.1.4.5

内部审核及管理评审中发现的不合格项和需改进的项目,各部门在认真分析原因,制定措施计划后按不合格项性质报归口职能管理部门审核,职能管理部门组织责任部门实施。

原因分析不彻底,措施计划制定及整改不到位。

责任部门

推进小组负责人

如上述问题由归口职能管理部门组织管理不得力造成。

职能管理部门

推进小组负责人

5.1.5 IATF16949认证审核的要求及考核

5.1.5.1

推进小组负责人适时提交申请认证报告和材料,上交管理者代表及总经理审批后,申请认证。

未及时提供申请材料,造成认证延迟。

推进小组负责人

管理者代表/总经理

5.1.5.2

接到认证通知后,各部门要做好受审准备工作,提供必要的受审材料,确保受审顺利。

因部门原因,使认证工作受阻。

责任部门

推进小组负责人

5.1.5.3

对查出的不合格项,责任部门要及时组织制定整改计划、实施完成。(本条款执行上述4.5条款要求)

原因分析不彻底,措施计划制定及整改不到位。

责任部门

推进小组负责人

职能管理部门

推进小组负责人

5.1.5.4

IATF16949认证推进办公室要对责任部门进行跟踪、验证不合格项,按计划完成关闭。

不检查、不验证影响取证进度。

IATF推进办公室

管理者代表

注:1、项目推进小组在日常行使管理时,采用IATF16949认证项目推进小组印章。

2、在通过三方认证工作后,项目推进小组即予解散,体系的维持和改进职能的组织工作转到品技室归口。

5.2 考核标准及考核实施

5.2.1 及时激励标准与实施

考核部门/人对被考核部门/人其绩效不良的程度、严重度进行评定,从而给予相应的奖(红票)、惩(黄票)。经责任人员确认后提交财务部。由财务部核算工资时从工资表上予以扣除;在执行考核过程中,如考核双方有争议时,应及时报推进小组负责人调查核实后裁定。

绩效不良程度

符合性质

严重度

红票

黄票

绩效分值

90%100%

完全不符合

A


50

-10

80%至小于90%

几乎不符合

B


40

-8

60%至小于80%

绝大部分不符合

C


30

-5

40%至小于60%

近半不符合

D




20%至小于40%

基本符合

E

10


+2

0%至小于20%

符合

F

20


+5

注:连续10次绩效不良程度60%至小于80%,或连续5次绩效不良程度80%100%者,TS项目推进小组办公室有权上报总经理作出撤职、调换岗位或解除劳动合同等处罚。

5.2.2 项目奖金激励标准及实施

公司设立 万元的贯标认证工作奖励基金,认证通过后,公司根据各部门在IATF16949认证贯标认证工作中的绩效表现实施奖励。除了在发现绩效不良时对被考核部门/人的及时激励外,还需加减其绩效分值。绩效不良程度对应的绩效分值见5.2.1条所示表格绩效分值栏。

5.2.2.1各部门项目奖金计算公式

部门应得项目奖金=项目总奖励金额*部门平衡权重                  (公式①) 

部门实得项目奖金=部门应得项目奖金*部门绩效得分率              (公式②)

部门绩效得分率=部门实际绩效得分/部门基础分值                  (公式③)

5.2.2.2各部门基础分值统一为100分,绩效得分超过100分按100分计。为了平衡各部门涉及条款的多少,即工作量的大小及难易程度,设定不同部门的平衡权数。见下表:

序号

部门

平衡权重

序号

部门

平衡权重

1

库房

0.025

3

品质管理部

0.20

技术课/部

0.20

4

销售部

0.025

生产课/部

0.43

5

采购部

0.025

生产保障课/部

(含设备、工装、刀具)

0.05

6

行政人事部

0.025

2

财务部

0.02


5.2.3 每月末IATF16949认证项目推进小组负责人统计各部门的绩效得分情况,每月末通报一次。

5.2.4 认证通过后,由IATF16949认证项目推进小组负责人核算各部门应得奖金额度,各部门负责人填报部门内的分配方案,经总经理认可进行颁发。

5.4 绩效不良整改

对责任部门的考核并不取代责任部门对绩效不良整改的责任。除非作出合理解释,否则绩效不良整改应在绩效不良界定后的3个工作日内予以完成。愈期未完成,考核部门有权进行加倍处罚。

6.引用文件

6.1《关于贯彻实施TIATF16949认证标准范暨三方认证工作的通知》

6.2IATF16949认证:2016质量管理体系全期推动计划及各阶段工作项目内容》


相关信息
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